海拉尔区2020年第一季度财政预算执行情况分析


发布: 时间:2020年05月06日 点击数:299 字号:

一、一般公共预算收支完成情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2020年1-3月,海拉尔区一般公共预算收入完成15,119万元,同比减少352万元,下降2.28%。其中:本级税收收入完成13,778万元,同比减少494万元,下降3.46%,占一般公共预算收入比重为91.13%;非税收入完成1,341万元,同比增加142万元,上升11.84%,占一般公共预算收入比重为8.87%。

分部门完成情况:税务部门组织税收收入完成14,469万元,同比减少690万元,下降4.5%;财政组织非税收入完成650万元,同比增加338万元,上升108.33%。

(二)一般公共预算支出完成情况

2020年1-3月,海拉尔区一般公共财政预算支出完成101,282万元,同比减少7,389万元,下降6.8%。

支出科目情况看,实现正增长的是:科学技术支出212万元,同比增加197万元,上升1313.33%;文化旅游体育与传媒支出3,795万元,同比增加2,986万元,上升369.1%;社会保障和就业支出39,416万元,同比增加10,630万元,上升36.93%;住房保障支出12,454万元,同比增加320万元,上升2.64%。

二、政府性基金收支完成情况

(一)政府性基金收入完成情况

2020年1-3月,海拉尔区政府性基金收入完成1,078万元,同比增加634万元,上升142.79%。其中:国有土地收益基金收入完成37万元,上升100%;国有土地使用权出让收入完成989万元,同比增加840万元,上升563.76%。

(二)政府性基金支出完成情况

2020年1-3月,海拉尔区政府性基金累计支出4,099万元,同比增加2,499万元,上升156.19%。其中:城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出同比减少390万元,下降24.38%。

三、社会保险基金预算完成情况

2020年1-3月,海拉尔区社会保险基金征缴收入6,988万元,同比减少4,386万元,下降38.56%。社会保险基金征缴支出6,755万元,同比减少1,510万元,下降18.27%。

四、预算执行主要特点

(一)政策及疫情双重影响税收收入下降

2020年第一季度,海拉尔区一般公共预算收入完成15,119万元,同比减少352万元,下降2.28%。影响税收的主要因素包括:1.2019年1-3月尚未实施全面减税降费、个人所得税新政等政策,上年同期收入基数大,影响本年同期收入增长;2.自1月下旬新型冠状病毒肺炎疫情蔓延风险扩大,为防治疫情我区出台多项防范措施并延期复工,因疫情停工停产、延期缴税等措施影响税收收入征缴。

(二)民生支出占比较高

1-3月份,海拉尔区重点保障民生领域的支出,按时拨付低保、企业退休人员养老保险补助等重点支出。一季度民生支出达到71,878万元,占一般公共预算支出的71%,其中:社会保障和就业支出39,416万元,同比增加36.93%。

(三)全力保障疫情防治支出

1月下旬以来,新型冠状病毒肺炎疫情防治工作在全国范围内展开,财政部门作为疫情防治资金保障部门全力保障疫情防治支出需求。截止3月末,海拉尔区用于疫情防控支出共计1,120万元,主要用于医疗救治、疫情防控人员补助支出、设备和防控物资、卡口车辆燃油费用、疫情宣传等方面。

(四)对上级转移支付依赖程度加大

1-3月份,海拉尔区收到上级转移支付共计109,291万元,其中:调入补助资金36,645万元,本级超调资金37,870万元,税收返还收入115万元。海拉尔区受经济结构和产业结构的影响,财政收入增长后劲严重不足,收支矛盾异常尖锐,严重依赖上级转移支付。

五、财政面临的困难和问题

(一)地方财政自给率下降

随着经济下行压力及减税降费的力度不断加大,海拉尔区本级地方财政自给率严重下降,对上级转移支付依赖程度进一步加大,2020年第一季度海拉尔区地方财政自给率为14.93%。

(二)财政收入增长难度大

受经济结构和产业结构影响,海拉尔区经济下行态势尚未根本扭转,从对财政收入的影响看,海拉尔区支柱财源行业主要集中于第二产业,部分支出财源支撑作用不强,后续财源建设落后,财政收入增长后劲严重不足。

(三)财政支出保障任务重

随着落实民生支出、三大攻坚战等各项重点工作,特别是债务还本付息压力的进一步加大,海拉尔区财政收支矛盾异常尖锐,困难程度进一步突出。

六、下一步预算执行的工作措施

(一)全力做好资金保障工作

1.加强收入征管,加强财源建设。 一是依法应收尽收,严格执行预算法及收入管理相关规定,强化收入管理,全力做好税费收入工作,提前筹划,使组织收入工作更加平稳有序,确保收入及时足额入库。二是努力培育新税源。减税降费促进了传统产业增添活力及新兴产业发展,做好对新办企业做好政策辅导,使新办企业、新落地兴建项目形成新的经济和税收增长点。引导企业把减税降费转化为发展动能,更好实现经济与税收的良性互动,促进企业高质量发展。

2.拓宽财政资金渠道。 一是积极争取上级补助。结合中央、自治区和呼伦贝尔市大方针政策,找准切入点,争取上级财力支持和专项资金补助。二是加快存量资源、资产变现。加快推进行政事业单位闲置资产变现和国有资产的转让或有偿使用,挖掘资源资产变现潜力。三是积极争取地方政府债券资金。面对经济下行压力和发展中面临的资金困难,要积极向上争取地方政府债券资金,用于支持重大项目建设,以推动地方经济发展。

(二)加强支出管理,保障重点支出

一是加强预算管理。严格控制预算追加,加大财政资金统筹使用力度。二是压缩一般性支出。继续加强“三公经费”管理,保障支出只减不增。加强厉行节约、增收节支,降低行政运行成本,把有限的资金用在“刀刃”上。三是确保重点支出。在支出预算执行上要始终坚持“三保”原则,在优先保证工资性支出、民生支出的基础上全力保障政府运转和各项建设事业的资金需求。四是加强预算绩效管理,建立绩效评价效果与预算安排直接挂钩机制,切实做到“花钱必问效,无效必问责”。

(三)加强库款管理,促进资金使用效益

一是加强库款管理。从严肃财经纪律、严守安全底线的高度,加强库款的安全规范管理,切实做到资金使用有效益、资金安全有保障。二是统筹使用。要加强资金支付管理,对执行进度较慢的项目、未按规定及时分解下达或闲置沉淀的专项资金,要采取收回资金、调整用途的方式统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。